Kassendifferenz - wie finde ich den Fehler?

Wenn du beim Tagesabschluss eine Differenz hast, findest du hier verschiedene Hilfestellungen, die dir zunächst mal bei der Fehlersuche helfen.

Hinweis: Einen Überblick über die Möglichkeiten, Fehlbuchungen zu beheben, findest du hier: Kassendifferenz - wie korrigiere ich Fehler?

Übersicht Belege

Eine Übersicht über alle Kassiervorgänge des Tages erhältst du, wenn du auf Manager > Belege gehst.

Du siehst pro Kassiervorgang eine Zeile mit allen Informationen.

Datum des Tages, für den du die Belegübersicht siehst, mit Datumsnavigator
Uhrzeit des Kassiervorgangs
Gesamtsumme
Mitarbeiter, der kassiert hat
Mitarbeiter, die die Dienstleistung(en) durchgeführt hat. Ggf. sind mehrere Mitarbeiter aufgeführt.
Kundenname
Zahlarten
In der Spalte Beschreibung wird angezeigt:
- Verkauf, wenn du Geld kassiert hast, egal ob für Dienstleistungen oder Artikel
- Storno, wenn es sich um eine Stornobuchung handelt.
Summe der Beträge: Bargeld, welches du in der Kasse haben musst, und Summe, die du mit der entsprechenden Zahlart an dem Tag eingenommen hast.
Bearbeiten, um die Zahlart zu ändern
eine Buchung stornieren
eine Buchung erstatten
den Beleg nochmals ausgeben

Du kannst zunächst in dieser Übersicht nach der Differenz suchen. Falls nötig, kannst du dir eine noch detailliertere Auflistung anschauen, nämlich die Transaktions-Übersicht.

Transaktions-Übersicht

Gehe auf Manager > Kassenabschluss > Transaktionsbericht. In diesem Bericht wird jede Position eines Kassiervorgangs in einer eigenen Zeile dargestellt. So kannst du die einzelnen Positionen prüfen.

In der linken Spalte steht die ID des Vorgangs. In der Beispielabbildung oben gehören zur ID 2292 drei Positionen, zur ID 2294 vier Positionen und zu ID 2295 nur eine Position. Die Preise der einzelnen Positionen sind aufgeführt und in der rechten Spalte die Zahlarten.

Wie können wir Dir helfen?

Entschuldige, aber es wurden leider nichts dazu gefunden.